8. Economie
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | |
8.1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | 3.850 | -3.850 | -246 | 3.604 | -3.604 | 1.530 | -1.530 | 42% | 0% | ||||
8.2 Economisch profiel sterk,competitief | 769 | -769 | 9 | 778 | -778 | 744 | -744 | 96% | 0% | ||||
8.3 Bedrijven zijn innovatief sterk | 6.628 | 1.895 | -4.733 | -159 | -215 | 6.468 | 1.680 | -4.788 | 6.377 | -6.377 | 99% | 0% | |
8.4 Voldoende vestigingsmogelijkheden | 919 | 36 | -883 | -121 | 798 | 36 | -762 | 516 | -516 | 65% | 0% | ||
8.5 De bezoekerseconomie is sterk | 9.064 | 1.557 | -7.507 | -1.451 | -100 | 7.613 | 1.457 | -6.156 | 5.632 | 636 | -4.996 | 74% | 44% |
Totaal programma voor bestemming | 21.230 | 3.488 | -17.742 | -1.968 | -315 | 19.262 | 3.173 | -16.089 | 14.799 | 636 | -14.164 | 77% | 20% |
Mutaties reserves | 3.061 | 1.868 | -1.193 | 298 | -532 | 3.359 | 1.336 | -2.023 | |||||
Totaal saldo na bestemming | 24.291 | 5.356 | -18.935 | -1.670 | -847 | 22.621 | 4.509 | -18.112 | 14.799 | 636 | -14.164 | 65% | 14% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.529 | 60 | 2.589 | 1.776 | 69% | |
Materiële lasten | 6.345 | 64 | 6.409 | 4.444 | 69% | |
Subsidies | 12.356 | -2.092 | 10.264 | 8.579 | 84% | |
Totaal Lasten | 21.230 | -1.968 | 19.262 | 14.799 | 77% | |
Baten | 3.488 | -315 | 3.173 | 636 | 20% | |
Totaal Baten | 3.488 | -315 | 3.173 | 636 | 20% | |
Totaal voor bestemming | -17.742 | 1.653 | -16.089 | -14.164 | 88% | |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 1.868 | -532 | 1.336 | - | ||
Stortingen | 3.061 | 298 | 3.359 | - | ||
Totaal mutaties reserves | -1.193 | -1.660 | -2.023 | - | ||
Saldo na bestemming | -18.935 | 823 | -18.112 | -14.164 | 78% | |