Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 468 | 9 | 477 | 328 | 69% | |
Materiële lasten | 451 | -130 | 321 | 184 | 57% | |
Subsidies | - | - | - | 5 | - | |
Totaal Lasten | 919 | -121 | 798 | 516 | 65% | |
Baten | 36 | - | 36 | - | 0% | |
Totaal Baten | 36 | 0 | 36 | 0 | 0% | |
Saldo beleidsdoel | -883 | 121 | -762 | -516 | 68% | |
Toelichting stand van zaken
De onderbesteding van de materiële lasten wordt veroorzaakt doordat enkele projecten pas in het
vierde kwartaal van start gaan. Op basis van de projectplanning is onze verwachting dat de betreffende lasten dan alsnog gerealiseerd gaan worden.
In de begroting houden wij rekening met inkomsten van gemeenten voor het gebruik maken van Provinciaal Arbeidsplaatsenregister (PAR). Wij verwachten deze baten aan het eind van het jaar te ontvangen.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -130 | 130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 9 | -9 | ||||
Totaal 8.4 Voldoende vestigingsmogelijkheden | -121 | 121 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Verbetering van organisatiegraad op bedrijventerreinen | -130 | 130 | ||||
In de kadernota 2023-2026 is een bedrag van € 200.000 voor 2023 beschikbaar gesteld voor het stimuleren van organisatiegraad op bedrijventerreinen. Het verzoek is om voor beleidsdoel 8.4.2 "Werklocaties zijn duurzamer (circulair, klimaat, energie, | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -130 | 130 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 5 | -5 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 4 | -4 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 9 | -9 | ||||
Totaal bijstellingen 8.4 Voldoende vestigingsmogelijkheden | -121 | 121 | ||||