4. Energietransitie
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | |
4.1 Minder energiegebruik prov. Utrecht | 4.170 | 1.000 | -3.170 | -897 | -275 | 3.273 | 725 | -2.548 | 1.018 | -1.018 | 31% | 0% | |
4.2 Duurzame energie in prov. Utrecht | 4.366 | 755 | -3.611 | -6 | 4.360 | 755 | -3.605 | 1.213 | -1.213 | 28% | 0% | ||
4.3 Energietransitie haal- en betaalbaar | 5.031 | -5.031 | -1.197 | 3.834 | -3.834 | 2.835 | -2.835 | 74% | 0% | ||||
4.4 Geloofwaardige partner energietr. | 116 | -116 | -31 | 85 | -85 | 56 | -56 | 66% | 0% | ||||
Totaal programma voor bestemming | 13.683 | 1.755 | -11.928 | -2.131 | -275 | 11.552 | 1.480 | -10.072 | 5.122 | -5.122 | 44% | 0% | |
Mutaties reserves | 773 | 2.929 | 2.156 | 1.828 | 475 | 2.601 | 3.404 | 803 | |||||
Totaal saldo na bestemming | 14.456 | 4.684 | -9.772 | -303 | 200 | 14.153 | 4.884 | -9.269 | 5.122 | -5.122 | 36% | 0% | |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.611 | -28 | 2.583 | 1.280 | 50% | |
Materiële lasten | 3.508 | -659 | 2.849 | 1.077 | 38% | |
Subsidies | 7.565 | -1.444 | 6.121 | 2.765 | 45% | |
Totaal Lasten | 13.683 | -2.131 | 11.552 | 5.122 | 44% | |
Baten | 1.755 | -275 | 1.480 | - | 0% | |
Totaal Baten | 1.755 | -275 | 1.480 | 0 | 0% | |
Totaal voor bestemming | -11.928 | 1.856 | -10.072 | -5.122 | 51% | |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 2.929 | 475 | 3.404 | - | ||
Stortingen | 773 | 1.828 | 2.601 | - | ||
Totaal mutaties reserves | 2.156 | -2.706 | 803 | - | ||
Saldo na bestemming | -9.772 | 503 | -9.269 | -5.122 | 55% | |