Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 86 | 3 | 89 | 72 | 81% | |
Materiële lasten | 474 | -200 | 274 | 83 | 30% | |
Subsidies | 209 | 206 | 415 | 589 | 142% | |
Totaal Lasten | 769 | 9 | 778 | 744 | 96% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -769 | -9 | -778 | -744 | 96% | |
Toelichting stand van zaken
In de begrote materiële lasten houden wij rekening met de lasten van een aantal opdrachten op het vlak van Regionaal Economisch Onderzoek die dit jaar nog worden gerealiseerd.
De gerealiseerde subsidielasten laten een overschrijding zien ten opzichte van de bijgestelde begroting. De overschrijding komt doordat twee subsidies per abuis geboekt zijn op beleidsdoel 8.2 'Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief' i.p.v. beleidsdoel 8.3 'Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk'. De correctie vindt plaats in het vierde kwartaal.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | 6 | -6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 3 | -3 | ||||
Totaal 8.2 Economisch profiel sterk,competitief | 9 | -9 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Indexering ROM en IWCUR | 6 | -6 | ||||
De exploitatiesubsidies aan de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) is geïndexeerd met € 49.000 en aan de International Welcome Centre Utrecht Region (IWCUR) met € 6.000. Dit wordt gedekt vanuit de stelpost subsidies. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | 6 | -6 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 1 | -1 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 2 | -2 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 3 | -3 | ||||
Totaal bijstellingen 8.2 Economisch profiel sterk,competitief | 9 | -9 | ||||