6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | |
6.1 OV-reizigers zijn tevreden | 203.370 | 32.577 | -170.793 | 7.355 | 710 | 210.725 | 33.287 | -177.438 | 157.576 | 11.316 | -146.260 | 75% | 34% |
Totaal programma voor bestemming | 203.370 | 32.577 | -170.793 | 7.355 | 710 | 210.725 | 33.287 | -177.438 | 157.576 | 11.316 | -146.260 | 75% | 34% |
Mutaties reserves | 27.834 | 32.242 | 4.408 | -42 | 6.773 | 27.792 | 39.015 | 11.223 | |||||
Totaal saldo na bestemming | 231.204 | 64.819 | -166.385 | 7.313 | 7.483 | 238.517 | 72.302 | -166.215 | 157.576 | 11.316 | -146.260 | 66% | 16% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 6.052 | 56 | 6.108 | 4.219 | 69% | |
Kapitaallasten | 19.979 | 0 | 19.979 | 13.319 | 67% | |
Subsidies | 133.134 | 6.542 | 139.676 | 118.928 | 85% | |
Materiële lasten | 44.205 | 757 | 44.962 | 21.109 | 47% | |
Totaal Lasten | 203.370 | 7.355 | 210.725 | 157.576 | 75% | |
Baten | 32.577 | 710 | 33.287 | 11.316 | 34% | |
Totaal Baten | 32.577 | 710 | 33.287 | 11.316 | 34% | |
Totaal voor bestemming | -170.793 | -6.645 | -177.438 | -146.260 | 82% | |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 32.242 | 6.773 | 39.015 | - | ||
Stortingen | 27.834 | -42 | 27.792 | - | ||
Totaal mutaties reserves | 4.408 | 13.630 | 11.223 | - | ||
Saldo na bestemming | -166.385 | 171 | -166.215 | -146.260 | 88% | |