1. Ruimtelijke ontwikkeling
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | |
1.1 Ruimte maatschappelijke ontw. | 11.398 | 1.000 | -10.398 | -1.607 | -1.000 | 9.791 | -9.791 | 5.977 | 15 | -5.962 | 61% | 0% | |
1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | 5.090 | 31 | -5.059 | -139 | 451 | 4.951 | 482 | -4.469 | 3.936 | 525 | -3.411 | 79% | 109% |
1.3 Passende woonruimte woningbehoefte | 8.023 | -8.023 | -84 | 2.139 | 7.939 | 2.139 | -5.800 | 2.669 | -2.669 | 34% | 0% | ||
Totaal programma voor bestemming | 24.511 | 1.031 | -23.480 | -1.830 | 1.590 | 22.681 | 2.621 | -20.060 | 12.581 | 540 | -12.042 | 55% | 21% |
Mutaties reserves | 6.000 | 2.544 | -3.456 | 2.579 | -475 | 8.579 | 2.069 | -6.510 | |||||
Totaal saldo na bestemming | 30.511 | 3.575 | -26.936 | 749 | 1.115 | 31.260 | 4.690 | -26.570 | 12.581 | 540 | -12.042 | 40% | 12% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 11.399 | -216 | 11.183 | 7.384 | 66% | |
Kapitaallasten | 1.233 | 0 | 1.233 | 1.295 | 105% | |
Materiële lasten | 9.418 | -4.803 | 4.615 | 2.986 | 65% | |
Subsidies | 2.461 | 3.189 | 5.650 | 917 | 16% | |
Totaal Lasten | 24.511 | -1.830 | 22.681 | 12.581 | 55% | |
Baten | 1.031 | 1.590 | 2.621 | 540 | 21% | |
Totaal Baten | 1.031 | 1.590 | 2.621 | 540 | 21% | |
Totaal voor bestemming | -23.480 | 3.420 | -20.060 | -12.042 | 60% | |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 2.544 | -475 | 2.069 | - | ||
Stortingen | 6.000 | 2.579 | 8.579 | - | ||
Totaal mutaties reserves | -3.456 | -6.108 | -6.510 | - | ||
Saldo na bestemming | -26.936 | 366 | -26.570 | -12.042 | 45% | |