Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 354 | 4 | 358 | 256 | 72% | |
Materiële lasten | 421 | 75 | 496 | 318 | 64% | |
Subsidies | 3.075 | -325 | 2.750 | 957 | 35% | |
Totaal Lasten | 3.850 | -246 | 3.604 | 1.530 | 42% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -3.850 | 246 | -3.604 | -1.530 | 42% | |
Toelichting stand van zaken
De onderbesteding van de begrote subsidielasten wordt verklaard door enkele (grote) subsidiebeschikkingen die pas in het vierde kwartaal worden beschikt en dan als last verantwoord in de realisatie. Onze verwachting is dat het budget dan nagenoeg volledig zal zijn besteed dit jaar . Het gaat hierbij om de Utrecht Talent Alliantie en het programma Bedrijfsopvolging.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -250 | 250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 4 | -4 | ||||
Totaal 8.1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | -246 | 246 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Verschuiving beleidsdoel 8.1.3 | -250 | 250 | ||||
Voor beleidsdoel 8.1.3 "Algemene ondersteuning van het MKB is beter" wordt voorgesteld € 250.000 euro door te schuiven naar 2024, omdat deze gereserveerde uitgaven voor het bedrijfsopvolgingsprogramma naar verwachting niet meer tot besteding leiden. Dit najaar heeft de Provincie een voucherregeling gepubliceerd, die tot eind 2024 loopt terwijl de middelen alleen voor dit jaar gereserveerd waren. Vanwege mindere toestroom dan verwacht en het aangepaste kasritme ten op zichten van de begroting, is een schuif naar 2024 nodig zodat de middelen in het jaar van besteding staan. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -250 | 250 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 4 | -4 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 4 | -4 | ||||
Totaal bijstellingen 8.1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | -246 | 246 | ||||