Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 298 | -19 | 279 | 184 | 66% | |
Materiële lasten | 600 | -172 | 428 | 139 | 32% | |
Subsidies | 4.133 | -1.006 | 3.127 | 2.512 | 80% | |
Totaal Lasten | 5.031 | -1.197 | 3.834 | 2.835 | 74% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -5.031 | 1.197 | -3.834 | -2.835 | 74% | |
Toelichting stand van zaken
De gerealiseerde lasten geven een vertekend beeld van de financiële ontwikkelingen binnen dit beleidsdoel. Verder is er sprake van een aanzienlijk bedrag aan leveranciersverplichtingen voor activiteiten die dit jaar nog uitgevoerd worden. Wel wordt verwacht dat de uitgaven op dit beleidsdoel aan het eind van het jaar lager zullen zijn dan voorzien bij de Zomernota. Daarom wordt voorgesteld de begroting bij te stellen. Zie toelichting beleidsmatige bijstelling.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -1.178 | 1.178 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | -19 | 19 | ||||
Technische wijzigingen | ||||||
Totaal 4.3 Energietransitie haal- en betaalbaar | -1.197 | 1.197 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Isolatieversnelling en slimme oplossingen netcongestie | -1.178 | 1.178 | ||||
Bij de Zomernota waren de gerealiseerde lasten hoger dan voorzien door de succesvolle aanpak voor de inzet van isolatievouchers voor woningeigenaren met een smalle beurs. Om de verwachte uitgaven te kunnen dekken is een bedrag van € 1.638.000 onttrokken aan de reserve Energietransitie. Dit bedrag was bedoeld voor subsidies, het uitrollen van de aanpak voor slimme oplossingen voor netcongestie en de verdere uitwerking van een energiedienstencentrum (EDC) ten behoeve van een grootschalige en structurele isolatieaanpak. Naar verwachting zullen de uitgaven voor subsidies lager zijn dan voorzien bij de Zomernota. Een deel van de aangevraagde subsidies zal waarschijnlijk niet meer dit jaar beschikt kunnen worden. Daarnaast worden enkele grotere subsidieaanvragen later ingediend dan verwacht bij de Zomernota omdat de ontwikkeling van deze aanvragen meer tijd heeft gekost. Daarom wordt voorgesteld de begroting bij te stellen en een bedrag van € 1.178.000 terug te storten in de reserve Energietransitie. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -1.178 | 1.178 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Actualisatie urenverdeling | -22 | 22 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 3 | -3 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | -19 | 19 | ||||
Totaal bijstellingen 4.3 Energietransitie haal- en betaalbaar | -1.197 | 1.197 | ||||