Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.391 | -6 | 1.385 | 488 | 35% | |
Materiële lasten | 1.410 | - | 1.410 | 539 | 38% | |
Subsidies | 1.566 | - | 1.566 | 186 | 12% | |
Totaal Lasten | 4.366 | -6 | 4.360 | 1.213 | 28% | |
Baten | 755 | - | 755 | - | 0% | |
Totaal Baten | 755 | 0 | 755 | 0 | 0% | |
Saldo beleidsdoel | -3.611 | 6 | -3.605 | -1.213 | 34% | |
Toelichting stand van zaken
De gerealiseerde lasten geven een vertekend beeld van de financiële ontwikkelingen binnen dit beleidsdoel.In de zomernota 2023 is extra budget voor formatie toegekend ad. € 647.500. Op de peildatum was hiervoor nog niets geboekt in de realisatie. Ook is in september een bedrag van ruim € 900.000 aan subsidies geboekt dat nog niet zichtbaar is in de realisatie. Verder is er sprake van een aanzienlijk bedrag aan leveranciersverplichtingen voor activiteiten die dit jaar nog uitgevoerd worden.
We verwachten dan ook dat de resterende budgetten dit jaar besteed worden. De baten hebben betrekking op een bijdrage van het Rijk (CDOKE-gelden) voor de uitvoering van het Klimaatakkoord en worden eind van het jaar op het programma geboekt.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | -7 | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische wijzigingen | 1 | -1 | ||||
Totaal 4.2 Duurzame energie in prov. Utrecht | -6 | 6 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 7 | -7 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | -14 | 14 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | -7 | 7 | ||||
Totaal bijstellingen 4.2 Duurzame energie in prov. Utrecht | -6 | 6 | ||||