Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 254 | 24 | 278 | 184 | 66% | |
Subsidies | 2.429 | -149 | 2.280 | 251 | 11% | |
Materiële lasten | 513 | -251 | 262 | 74 | 28% | |
Totaal Lasten | 3.196 | -376 | 2.820 | 509 | 18% | |
Baten | 1.600 | -400 | 1.200 | 6 | 0% | |
Totaal Baten | 1.600 | -400 | 1.200 | 6 | 0% | |
Saldo beleidsdoel | -1.596 | -24 | -1.620 | -504 | 31% | |
Toelichting stand van zaken
De verwachting is dat de begrote materiële lasten worden gerealiseerd. Meerdere onderzoeken worden dit jaar nog gefactureerd en betaald.
Er zijn twee aanvragen voor subsidies ingediend. De start van het aanleggen van technische maatregelen worden in 2024 verwacht. De eerste aanvraag heeft betrekking op het gebiedsproces in Waardasackerpolder en wordt naar verwachting dit jaar beschikt. Daarnaast is een aanvraag gedaan voor de aanleg van Water Infiltratie Systemen (WIS) in Groot Wilnis Vinkeveen. Er is discussie over een staatssteunregel in de subsidietoekenning. Dit is een wettelijke tekst en kan door de provincie niet worden aangepast. Het gesprek hierover loopt maar zorgt opnieuw voor vertraging.
De baten betreffen inkomsten uit een SPUK uitkering. Als de subsidie aanvraag voor de Waardesackerpolder wordt beschikt dan kunnen deze lasten gedekt worden uit de SPUK uitkering.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -400 | -400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 24 | -24 | ||||
Totaal 3.5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | -376 | -400 | -24 | |||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Subsidie aanvraag 2023, aanpassing bedrag | -400 | -400 | ||||
Bij een aantal gebiedsprocessen worden dit jaar subsidie aanvragen verwacht voor voorbereidings danwel uitvoeringskosten. De Waardasakker polder (€ 1,2 mln.) is bijna gereed voor indiening zodat de beschikking in 2023 kan worden afgegeven. Deze € 1,2 mln. zal vanuit de SPUK worden betaald en op de batenkant worden geboekt. De € 1,6 mln. begroot moet hier dus aangepast worden naar € 1,2 mln. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -400 | -400 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 3 | -3 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 21 | -21 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 24 | -24 | ||||
Totaal bijstellingen 3.5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | -376 | -400 | -24 | |||