5.6 Negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving zijn laag

Overzicht van baten en lasten naar kostensoort

Toelichting stand van zaken
IIn de zomernota 2023 is de begroting voor de personeelslasten naar beneden bijgesteld en ingezet bij de andere beleidsdoelen. In de realisatie is deze correctie direct verwerkt en dus niet per maandelijkse periode. Hierdoor lijkt de realisatie tot en met 31 augustus achter te blijven, maar met de periodieke maandelijkse wordt dit ingelopen tot het eind van het jaar.
De onderbesteding van de materiële lasten wordt veroorzaakt doordat de realisatie van de meeste
maatregelen zijn gekoppeld aan de realisatie van infrastructurele wegenprojecten (beleidsdoel 5.1).
Een deel van die wegenprojecten wordt pas in de herfst van 2023 gerealiseerd en daarmee ook de
geluid- en oversteekbaarheidmaatregelen. De lasten worden dan in het vierde kwartaal zichtbaar in de
realisatie. Daarnaast is een deel van de maatregelen al gerealiseerd, maar moeten de lasten nog
worden verrekend met de infrastructurele projecten. Ook dit vindt plaats in het vierde kwartaal.
De baten betreft een bijdrage van het Rijk voor de tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energie beleid en deze wordt in het 4 ^e kwartaal verrekend.

Overzicht bijstellingen

Toelichting bijstellingen