Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 600 | 16 | 616 | 80 | 13% | |
Materiële lasten | 1.965 | - | 1.965 | 956 | 49% | |
Subsidies | 150 | - | 150 | 40 | 27% | |
Totaal Lasten | 2.715 | 16 | 2.731 | 1.076 | 39% | |
Baten | - | - | - | 8 | - | |
Totaal Baten | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Saldo beleidsdoel | -2.715 | -16 | -2.731 | -1.068 | 39% | |
Toelichting stand van zaken
IIn de zomernota 2023 is de begroting voor de personeelslasten naar beneden bijgesteld en ingezet bij de andere beleidsdoelen. In de realisatie is deze correctie direct verwerkt en dus niet per maandelijkse periode. Hierdoor lijkt de realisatie tot en met 31 augustus achter te blijven, maar met de periodieke maandelijkse wordt dit ingelopen tot het eind van het jaar.
De onderbesteding van de materiële - en subsidielasten wordt veroorzaakt doordat er binnen het
beleidsdoel 5.7 veel materiële lasten en subsidies pas aan het eind van het jaar worden gefactureerd
vanuit de samenwerkingspartners. Dit betreft bijvoorbeeld de jaarlijkse bijdrage voor het Nationaal
Dataportaal Weggegevens (NDW), de subsidie voor de Foodvalley en de partnerbijdrage voor Mobility Lab. Ook de lasten voor Incident management zijn in het vierde kwartaal vaak relatief hoog.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | 16 | -16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 5.7 Vraag-aanbod mob. goed afgestemd | 16 | -16 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 16 | -16 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 16 | -16 | ||||
Totaal bijstellingen 5.7 Vraag-aanbod mob. goed afgestemd | 16 | -16 | ||||