5.5 Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers

Overzicht van baten en lasten naar kostensoort

Toelichting stand van zaken
In de zomernota 2023 is de begroting voor de personeelslasten naar beneden bijgesteld en ingezet bij de andere beleidsdoelen. In de realisatie is deze correctie direct verwerkt en dus niet per maandelijkse periode. Hierdoor lijkt de realisatie tot en met 31 augustus achter te blijven, maar met de periodieke maandelijkse wordt dit ingelopen tot het eind van het jaar.
De onderbesteding bij de materiële en de subsidielasten worden veroorzaakt omdat we nog in gesprek zijn met stakeholders voor het verduurzamen van het goederenvervoer.
Daarnaast is een groot deel van de kosten voor onder andere inhuur ten behoeve van het uitwerken van plannen van aanpak, dit wordt in het vierde kwartaal gerealiseerd.
Voor wat betreft de subsidies verwachten wij dit jaar geen aanvragen meer te ontvangen.
De onderbesteding van de baten worden veroorzaakt doordat de bijdragen van onder andere het Rijk in het 4e kwartaal worden verrekend.

Overzicht bijstellingen

Toelichting bijstellingen