Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 513 | 79 | 592 | 392 | 66% | |
Materiële lasten | 426 | -100 | 326 | 60 | 19% | |
Totaal Lasten | 939 | -21 | 918 | 452 | 49% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -939 | 21 | -918 | -452 | 49% | |
Toelichting stand van zaken
De materiële lasten na bijstelling van de begroting in de Slotwijziging 2023 zullen naar verwachting dit jaar gerealiseerd worden. Om uitvoering te geven aan de Kamerbrief Water en Bodem sturend (november 2022) is in het tweede helft van 2023 gestart met meerdere onderzoeken hiervoor. Het gaat onder andere om: verkenning vitale bodems, verkenning problematiek zoetwatervoorziening en onderzoek randvoorwaarden buitendijks bouwen.
De bijstelling van de begroting is noodzakelijk omdat enkele projecten die waren voorzien binnen het thema zoetwatervoorziening zijn doorgeschoven naar 2024. Reden voor de vertraging is het niet tijdig kunnen invullen van openstaande vacatures en het gebrek aan capaciteit bij onze samenwerkingspartners. We gaan ervan uit dat dit een tijdelijk effect is en geen gevolgen heeft voor de totale doelstelling.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -100 | 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 79 | -79 | ||||
Totaal 3.2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | -21 | 21 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Lagere lasten meerjarendoel 3.2 Overig waterbeleid | -100 | 100 | ||||
Enkele projecten die waren voorzien vanuit binnen het thema zoetwatervoorziening zijn doorgeschoven naar 2024. Reden voor de vertraging is het niet tijdig kunnen invullen van openstaande vacatures en het gebrek aan capaciteit bij onze samenwerkingspartners. We gaan ervanuit dat dit een tijdelijk effect is en geen gevolgen heeft voor de totale doelstelling. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -100 | 100 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 6 | -6 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 73 | -73 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 79 | -79 | ||||
Totaal bijstellingen 3.2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | -21 | 21 | ||||