Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.302 | 240 | 2.542 | 1.680 | 66% | |
Subsidies | 1.810 | 267 | 2.077 | 1.278 | 62% | |
Materiële lasten | 680 | 233 | 913 | 692 | 76% | |
Totaal Lasten | 4.792 | 740 | 5.532 | 3.650 | 66% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -4.792 | -740 | -5.532 | -3.650 | 66% | |
Toelichting stand van zaken
Programma Mooie en Veilige Dijken
Aanvankelijk was de verwachting dat de beschikte begrotingssubsidies voor planvorming voor 3 dijktrajecten in 2023 gerealiseerd zouden worden.
Bij de Zomernota 2023 was de verwachting dat enkele projecten pas in 2024 gerealiseerd zouden worden en is er € 433.000 aan de projectreserve toegevoegd. Echter zijn deze nu in een keer in 2023 afgewikkeld. Om deze reden wordt € 400.000 aan de projectreserve onttrokken om de lasten te kunnen dekken.
Ten behoeve van de realisatie van het traject Culemborgse veer-Beatrix-sluizen zal in 2024 een voorstel aan PS worden voorgelegd om het in de reserve van het Integraal Gebieds Programma (IGP) opgenomen en gelabelde budget van € 2.000.000 vrij te maken. Het gaat hier om gecombineerde doelen uit de programma's Waterlinies en Mooie en Veilige dijken (erfgoed, mobiliteit en natuur).
Programma Klimaatadaptatie
De uitvoering van het programma Klimaatadaptatie ligt op schema en naar verwachting wordt het budget dit jaar uitgeput. Door de goede aanvragen voor het klimaatbestendig aanpassen van schoolpleinen is het budget hiervoor in de subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023 verhoogd. Er zijn 28 aanvragen afgehandeld en voor 11 subsidieaanvragen geldt dat de behandeling nog loopt. Voor de resterende aanvragen geldt dat ze afgewezen worden door met name het bereiken van de subsidieplafonds.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | 100 | -100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 640 | -640 | ||||
Totaal 3.1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie | 740 | -740 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Wijzigingsbesluit subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021 -2023 | 100 | -100 | ||||
Groenblauwe schoolpleinen zorgen ervoor dat kinderen opgroeien in een omgeving waar ze in het groen kunnen spelen, bewegen en leren over natuur en klimaatadaptatie. De aanvragen voor het aanpassen van de schoolpleinen overtreffen het beschikbare budget. Om de goede aanvragen te honoreren is extra budget nodig. De benodigde middelen zijn voor € 200.000 afkomstig uit het budget 2023 van het Programma Klimaatadaptatie en € 100.000 uit de Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | 100 | -100 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Projectreserve mooie en veilige dijken meerjarig | 400 | -400 | ||||
Meerjarig beeld van de projectreserve mooie en veilige dijken. | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 26 | -26 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 214 | -214 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 640 | -640 | ||||
Totaal bijstellingen 3.1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie | 740 | -740 | ||||