Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.364 | -74 | 2.290 | 1.512 | 66% | |
Materiële lasten | 11.986 | -9.621 | 2.365 | 807 | 34% | |
Subsidies | 948 | 8.984 | 9.932 | 6.994 | 70% | |
Totaal Lasten | 15.298 | -711 | 14.587 | 9.313 | 64% | |
Baten | 94 | 55 | 149 | 55 | 37% | |
Totaal Baten | 94 | 55 | 149 | 55 | 37% | |
Saldo beleidsdoel | -15.204 | 766 | -14.438 | -9.258 | 64% | |
Toelichting stand van zaken
De toename van het budget subsidies met € 8.984.000 en afname van het budget materiële lasten (voor een zelfde bedrag) hangen met elkaar samen. Het bedrag dat aan de RUD en de OD NZKG dient te worden betaald dient conform BBV voorschriften aangemerkt te worden als een inkomensoverdracht aan een gemeenschappelijke regeling en niet als een materiële last. De inkomensoverdracht wordt gerubriceerd onder de subsidies.
Het overgrote deel van de materiële lasten is in september/oktober 2023 geboekt. Er wordt geen onderschrijding verwacht.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -212 | 55 | 267 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | -499 | 499 | ||||
Totaal 3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | -711 | 55 | 766 | |||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
In 2023 worden naar verwachting minder Milieu Effectrapportages uitgevoerd | -70 | 70 | ||||
Het aantal op te laten stellen MER rapportages is afhankelijk van externe omstandigheden. In 2023 blijven de aantallen achter ten opzichte van het beschikbaar gestelde budget. | ||||||
SPUK uitkering Schone Lucht Akkoord | 55 | 55 | ||||
In de provincie Utrecht rijden meer dan 600 personen op snuffelfietsen rond waarmee fijnstof concentratie data wordt verzameld. De verzamelde meetdata wordt gebruikt om het nationale luchtkwaliteitsmodel te kalibreren. De lasten kunnen worden gedekt uit de SPUK uitkering met betrekking tot het Schone Lucht Akkoord.. | ||||||
Verlaging budget plattelandscoaches | -37 | 37 | ||||
Het totaalbudget 2023 voor plattelandscoaches bedraagt nu € 584.000 en wordt naar beneden bijgesteld tot € 510.000, een verlaging van € 74.000. De helft daarvan, een bedrag van € 37.000, betreft programma 3 (Asbestdaken) en de helft betreft programma 2 (Landelijk gebied). De bijgestelde budgetten bij programma 2 en 3 worden daarmee aangepast in € 255.000. Het betreft kasritmewijzigingen. Daarnaast worden de budgetten van 2024 en 2025 aangepast van € 463.000 in 507.000, een verhoging van € 44.000. Het budget van 2026 wordt bijgesteld van € 197.000 naar € 183.000, zodat het totaalbudget in takt blijft. Op een later moment zal gekeken worden of er aanvullend budget nodig is voor 2026 en verder. Met ingang van 2024 valt plattelandscoaches geheel onder programma landelijk gebied zodat de wijzigingen voor 2024 t/m 2026 alleen betrekking hebben op programma 2 landelijk gebied. Effectuering van deze bijstelling vindt plaats via de reserve landelijk gebied. | ||||||
Wijziging kasritme van de voucherregeling | -160 | 160 | ||||
De aanloop van deze nieuwe voucherregeling, bestemd voor de ‘subsidieregeling versterking sport -en beweegaanbod in de openbare ruimte’, is vertraagd waardoor realisatie in 2023 niet meer lukt. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -212 | 55 | 267 | |||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 23 | -23 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Projectreserve asbestdaken meerjarig | -425 | 425 | ||||
Meerjarig beeld van de projectreserve asbestdaken. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | -97 | 97 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | -499 | 499 | ||||
Totaal bijstellingen 3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | -711 | 55 | 766 | |||