2.4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw

Overzicht van baten en lasten naar kostensoort

Kostensoort	Begroting Zomernota 2023	Bijstellingen	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 31 augustus	% Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting
Personeelslasten	1.411	-20	1.391	920	66%
Materiële lasten	1.860	271	2.131	994	47%
Subsidies	2.689	-1.241	1.448	1.234	85%
Totaal Lasten	5.960	-990	4.970	3.148	63%
Baten	470	-	470	31	7%
Totaal Baten	470	0	470	31	7%
Saldo beleidsdoel	-5.490	990	-4.500	-3.117	69%

Toelichting stand van zaken
De realisatie loopt licht achter. De belangrijkste mutatie komt voort uit het storten van een bestemmingsreserve POP3, die bij de jaarrekening 2022 is gehonoreerd, in de reserve POP3, onderdeel van de reserve Landelijk Gebied. De verwachting is dat het budget na bijstelling gerealiseerd gaat worden.

Overzicht bijstellingen

Soort bijstelling		Bijstellingen totaal
		Lasten	Baten		Saldo
Administratieve wijzigingen PS	-990			990
Totaal 2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel		-990			990

Toelichting bijstellingen

Overzicht van de bijstellingen	Bijstellingen totaal
	Lasten	Baten	Saldo
Administratieve wijzigingen PS
Bijstelling AVP landbouw 2024	-742		742
Bij de jaarrekening 2022 is er een bestemmingsvoorstel gehonoreerd van € 692.000 i.v.m. zoveel mogelijk in takt houden van POP3 budget. Dit budget is nu begroot in 2023 i.p.v. gestort in de reserve POP3, onderdeel van de reserve landelijk gebied. Voorgesteld wordt om dit alsnog te storten in de reserve Daarnaast schuift er 50.000 voor 2 subsidies voor landbouwbruggen door naar 2024. Dit wordt verrekend via de reserve.
Bijstelling POP3	-191		191
Voorgesteld wordt om in 2023 het budget voor POP3 bij te stellen van € 2.598.00 naar € 2.407.000, een verlaging van € 191.000. De bijstelling is het gevolg van m.n. lagere uitvoeringskosten POP3, vrijval van subsidieverplichtingen en daarnaast hogere lasten voor de subsidieregelingen fysieke investeringen en Leader. Daarnaast wordt voorgesteld om lasten in 2024 bij te stellen van te stellen van € 791.000 naar € 887.000 en de lasten in 2025 van € 588.000 naar € 627.000. Dit i.v.m. hogere uitvoeringskosten POP3. Effectuering vindt plaats via de reserve POP3, onderdeel van de reserve landelijk gebied.
Actualisatie urenverdeling	-34		34
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging.
Bijstelling plattelandcoaches	-37		37
Het totaalbudget 2023 voor plattelandscoaches bedraagt € 584.000 en wordt naar beneden bijgesteld tot € 510.000, een verlaging van € 74.000. De helft daarvan, een bedrag van € 37.000, betreft programma 3 (Asbestdaken) en de helft betreft programma 2 (Landelijk gebied). De bijgestelde budgetten bij programma 2 en 3 worden daarmee aangepast in € 255.000. Het betreft kasritmewijzigingen. Daarnaast worden de budgetten van 2024 en 2025 aangepast van € 463.000 in 507.000, een verhoging van € 44.000. Het budget van 2026 wordt bijgesteld van € 197.000 naar € 183.000, zodat het totaalbudget in takt blijft. Op een later moment zal gekeken worden of er aanvullend budget nodig is voor 2026 en verder. Met ingang van 2024 valt plattelandscoaches geheel onder programma landelijk gebied zodat de wijzigingen voor 2024 t/m 2026 alleen betrekking hebben op programma 2 landelijk gebied. Effectuering van deze bijstelling vindt plaats via de reserve landelijk gebied.
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023	14		-14
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Totaal Administratieve wijzigingen PS	-990			990
Totaal bijstellingen 2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel	-990		990