Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 32 | 4 | 36 | 24 | 66% | |
Materiële lasten | - | - | - | 13 | - | |
Subsidies | 481 | -131 | 350 | 215 | 61% | |
Totaal Lasten | 513 | -127 | 386 | 252 | 65% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -513 | 127 | -386 | -252 | 65% | |
Toelichting stand van zaken
Ondanks de relatief lage realisatie ten aanzien van de begrote subsidielasten, is de verwachting dat het restant, na bijstelling, in het laatste kwartaal gerealiseerd zal worden. Op dit moment zijn er twee substantiële aanvragen in procedure. Deze aanvragen worden in het vierde kwartaal afgerond.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -131 | 131 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 4 | -4 | ||||
Totaal 2.5 Leefbaarheid van landelijk gebied | -127 | 127 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Bijstelling leefbaarheid kleine kernen | -131 | 131 | ||||
Bij de jaarrekening 2022 is er een bestemmingsvoorstel gehonoreerd van € 131.000 waarmee het jaarlijkse budget van € 350.000 is opgehoogd naar € 481.000. Dit aangezien ten tijde van de jaarrekening sprake was van twee in 2022 ingediende subsidies die niet meer in 2022 werden beschikt maar ten laste van 2023 zouden gaan. Ten tijde van de slotwijziging komt de prognose uit op € 350.000. Totaal nu 6 subsidies beschikt (streven 8) en er zitten er nog 2 in de pijplijn. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 131.00 vrij te laten vallen naar de algemene middelen. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -131 | 131 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 4 | -4 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | ||||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 4 | -4 | ||||
Totaal bijstellingen 2.5 Leefbaarheid van landelijk gebied | -127 | 127 | ||||