Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 517 | 88 | 605 | 400 | 66% | |
Subsidies | 3.754 | 15 | 3.769 | 3.434 | 91% | |
Materiële lasten | - | - | - | -36 | - | |
Totaal Lasten | 4.271 | 103 | 4.374 | 3.798 | 87% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -4.271 | -103 | -4.374 | -3.798 | 87% | |
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | 15 | -15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 88 | -88 | ||||
Totaal 2.3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | 103 | -103 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Indexering subsidies Programma 2 | 15 | -15 | ||||
In Programma 2 zijn een aantal subsidies geïndexeerd: | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | 15 | -15 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 82 | -82 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 6 | -6 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 88 | -88 | ||||
Totaal bijstellingen 2.3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | 103 | -103 | ||||