1.2 De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik

Op basis van de prognose tot eind 2023 wordt de raming van o.a. de winstneming Hart van Heuvelrug/ Vliegbasis Soesterberg aangepast. De winstneming is het laatste deel van het project Richelleweg. Het project is nu helemaal afgerond. Door deze aanpassing wijzigt ook de benodigde onttrekking uit de reserve.

Met de Zomernota heeft PS besloten uit de algemene middelen een bedrag beschikbaar te stellen voor de aanplant van extra bomen. De extra aanplant is nodig om aan de gewijzigde regelgeving mbt compensatie van te kappen bomen te voldoen. De in 2008-2009 gerealiseerde aanplant van nieuw bos mag door de wijziging in regelgeving niet meegeteld worden voor de compensatie van nog te kappen bomen.
De nieuwe aanplant zal niet in 2023 plaatsvinden, maar nadat bomen gekapt zijn voor de ontwikkeling van de bouwprojecten. Voorgesteld wordt het bedrag in de reserve Hart van de Heuvelrug te storten. Onttrekking van dit deel zal in de begroting verwerkt worden zodra bekend is wanneer de aanplant uitgevoerd wordt.

Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging.

In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.

Administratieve wijzigingen GS

Sanering PFAS-verontreininging Vliegbasis Soesterberg

Vooruitlopend op de vaststellingovereenkomst met het rijk zijn de kosten van 2022 en 2023 die verband houden met de sanering van de PFAS verontreiniging op de Vliegbasis Soesterberg apart in de begroting opgenomen. Deze kosten worden gedekt uit de verwachte bijdrage van het rijk.

Daarnaast worden op basis van de prognose tot eind 2023 de ramingen van de grondexploitaties Hart van Heuvelrug/ Vliegbasis Soesterberg aangepast. Voornamelijk door de langdurige juridische procedures die gevoerd moeten worden, treedt er vertraging op en zijn de lasten lager dan in de GREX 2023 was geraamd. Deze aanpassing is saldo-neutraal omdat de lasten (en baten) van de grondexploitaties aan het einde van het jaar worden overgeheveld naar de Voorraden op de balans

Totaal Administratieve wijzigingen GS