1.3 Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht

Overzicht van baten en lasten naar kostensoort

Kostensoort	Begroting Zomernota 2023	Bijstellingen	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 31 augustus	% Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting
Personeelslasten	1.939	-73	1.866	1.232	66%
Subsidies	1.195	4.189	5.384	840	16%
Materiële lasten	4.889	-4.200	689	596	87%
Totaal Lasten	8.023	-84	7.939	2.669	34%
Baten	-	2.139	2.139	-	0%
Totaal Baten		2.139	2.139	0	0%
Saldo beleidsdoel	-8.023	2.223	-5.800	-2.669	46%

Toelichting stand van zaken

Versnelling woningbouw
De raming voor de uitvoering van het programma wordt aangepast. Er vindt een verschuiving plaats van materieel budget naar subsidies, op basis van de verwachte besteding. Verder verwerken wij twee bijdragen van het rijk in de begroting, die voor de woondeals en voor flexpoolmiddelen,

Voor de besteding van ons budget zijn wij afhankelijk van de voortgang van de projecten bij de gemeenten, met name of de voorbereiding van woningbouwprojecten zover gevorderd is, dat er een aanvraag ingediend kan worden. De prognose in oktober 2023 laat zien dat er een behoorlijk aantal subsidie-aanvragen in de pijplijn zit, waarvan de verwachting is dat deze in 2023 verwerkt worden. Door de besteding van de rijksmiddelen, verwachten we een onderschrijding van het programmabudget en stellen we voor dit te storten in de projectreserve, zodat het beschikbaar blijft voor de komende jaren.

Overzicht bijstellingen

Soort bijstelling		Bijstellingen totaal
		Lasten		Baten		Saldo
Beleidsmatige bijstellingen	-250				250
Administratieve wijzigingen PS	-1.973				1.973
Administratieve wijzigingen GS	2.139		2.139
Totaal 1.3 Passende woonruimte woningbehoefte		-84		2.139		2.223

Toelichting bijstellingen

Overzicht van de bijstellingen	Bijstellingen totaal
	Lasten	Baten	Saldo
Beleidsmatige bijstellingen
Bijstelling Vitale wijken	-250		250
De provincie wil de gemeente Utrecht ondersteunen bij het doen van een subsidieaanvraag bij het Rijk voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Het gaat hierbij om een mogelijke bijdrage aan de cofinanciering van projecten op het gebied van verduurzaming van particuliere woningen, transformatie van gebouwen naar woningen en realisatie van voorzieningen in de wijk Overvecht. Voorgesteld wordt om vanuit Vitale wijken € 100.000 van de vrijval van het budget 2023 (ad € 250.000) hiervoor extra beschikbaar te stellen in 2024.
Totaal Beleidsmatige bijstellingen	-250		250
Administratieve wijzigingen PS
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023	19		-19
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Correctie ivm opheffen reserve bij Jaarrekening 2022	-500		500
Met de Slotwijziging 2022 is een onttrekking uit de - inmiddels opgeheven - reserve geraamd. Deze onttrekking wordt nu gecanceld.
Actualisatie urenverdeling	-92		92
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging.
Budgetwijziging tbv projecten en subsidie Versnelling woningbouw	-1.400		1.400
De prognose van te ontvangen en te honoreren aanvragen laat zien dat we niet het gehele geraamde bedrag 2023 nodig hebben voor de uitvoering van projecten en subsidies Versnelling woningbouw, mede veroorzaakt door de inzet van de ontvangen rijksmiddelen. Wij stellen voor om € 1,4 mln van het budget 2023 via de programmareserve over te hevelen naar 2024.
Totaal Administratieve wijzigingen PS	-1.973			1.973
Administratieve wijzigingen GS
Inzet bijdrage van het rijk inzake flexpool		1.729	1.729
De bijdrage van het rijk voor faciliteren en versnellen van gemeentelijke woningbouwprojecten is uitgebreid, waardoor er ruim € 1,7 mln beschikbaar is. Wij verwachten voldoende aanvragen vanuit de gemeenten te honoreren om het beschikbare bedrag volledig in te zetten.
Inzet rijksbijdrage voor woondeals		410	410
In 2022 is € 410.000 ontvangen van het rijk voor de totstandkoming en uitvoering van de regionale woondeals. Ook dit bedrag verwachten we helemaal in te zetten voor de aanvragen vanuit de regio's.
Totaal Administratieve wijzigingen GS		2.139	2.139
Totaal bijstellingen 1.3 Passende woonruimte woningbehoefte	-84	2.139	2.223