Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.516 | 109 | 2.625 | 1.744 | 66% | |
Materiële lasten | 1.218 | -721 | 497 | 492 | 99% | |
Subsidies | 14.522 | -2.500 | 12.022 | 3.379 | 28% | |
Totaal Lasten | 18.256 | -3.113 | 15.144 | 5.616 | 37% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -18.256 | 3.113 | -15.144 | -5.616 | 37% | |
Toelichting stand van zaken
De verwachting is dat na verschuiving van het een deel van het extra subsidiebudget voor erfgoedparels, dat is toegekend via het amendement 'Werk maken van restauratieachterstand rijksmonumenten' om te besteden in 2023 of 2024, het resterende budget dit jaar besteed wordt gezien het aantal subsidies dat nog in behandeling is.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -2.977 | 2.977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 125 | -125 | ||||
Administratieve wijzigingen GS | -150 | 150 | ||||
Technische wijzigingen | -110 | 110 | ||||
Totaal 7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | -3.113 | 3.113 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Budgetaanpassing voor extra FTE in Kadernota 2023 | -92 | 92 | ||||
In de kadernota 2023 is een extra fte toegekend, die moest worden gefinancierd uit eigen middelen. Aanvankelijk was deze fte tijdelijk gedekt uit de stelpost van programma 7. Middels deze begrotingswijziging wordt dit nu formeel geregeld vanuit het budget voor het archeologisch depot. Oorspronkelijk was deze fte gedekt voor een volledige fte in plaats van 0,8 fte. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd door een vermindering van 0,2 fte. | ||||||
Doorschuiven extra middelen t.b.v. Grootschalige restauratieprojecten Erfgoedparels naar 2024 | -2.700 | 2.700 | ||||
Met deze begrotingswijziging wordt een deel van het extra budget, zoals bepaald in Amendement 29 'Werk maken van restauratieachterstand rijksmonumenten', dat is toegewezen voor grootschalige restauratieprojecten van erfgoedparels, verschoven naar 2024. Dit sluit aan bij de mogelijkheid zoals beschreven in het amendement en zorgt ervoor dat de financiële middelen beschikbaar blijven voor het komende jaar. | ||||||
Doorschuiven middelen project Huis Doorn naar 2024 | -150 | 150 | ||||
Vanwege vertragingen in het aanvraagtraject als gevolg van onvoorziene omstandigheden zal een bedrag van € 150.000 voor de subsidieaanvraag ten behoeve van Huis Doorn niet dit jaar gerealiseerd worden. Daarom worden deze middelen middels deze bijstelling doorgeschoven naar 2024. | ||||||
Verschuiving deel van de middelen voor Project Oud-Leusden naar 2024 | -35 | 35 | ||||
Middels deze begrotingswijziging wordt een bedrag van € 35.000 voor het Project Oud-Leusden doorgeschoven naar 2024. De verschuiving vindt plaats omdat Rijkswaterstaat (RWS), die aan het project meewerkt, de kosten voor activiteiten in 2023 betaalt, terwijl wij verantwoordelijk zijn voor de financiering van activiteiten in 2024. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -2.977 | 2.977 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 98 | -98 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 27 | -27 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 125 | -125 | ||||
Administratieve wijzigingen GS | ||||||
Verplaatsing middelen naar beleidsdoel 7.1.4 | -150 | 150 | ||||
De middelen vanuit Publieksbereik (7.2) worden gebruikt binnen beleidsdoel 7.1 voor extra activiteiten die daar zijn opgepakt zoals educatie basisonderwijs en deskundigheidsbevordering. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen GS | -150 | 150 | ||||
Totaal bijstellingen 7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | -3.113 | 3.113 | ||||