Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.485 | -494 | 991 | 656 | 66% | |
Materiële lasten | 1.479 | -134 | 1.345 | 318 | 24% | |
Subsidies | 100 | -85 | 15 | 2 | 14% | |
Totaal Lasten | 3.064 | -713 | 2.351 | 976 | 42% | |
Baten | 216 | - | 216 | - | 0% | |
Totaal Baten | 216 | 0 | 216 | 0 | 0% | |
Saldo beleidsdoel | -2.848 | 713 | -2.135 | -976 | 46% | |
Toelichting stand van zaken
De onderbesteding op de materiële lasten wordt veroorzaakt doordat intern de personeelslasten van gedetacheerde medewerkers bij het budget Sociale agenda nog niet geboekt is. Verder is op 8 februari 2023 het Statenvoorstel Slavernijverleden aangenomen. Hiermee is een bedrag van 100.000 beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan diverse activiteiten in het Herdenkingsjaar Slavernijverleden (1 juli 2023 t/m 30 juni 2024) inclusief een evaluatie. In 2023 zijn al verscheidene activiteiten georganiseerd en het resterende budget van 84.950 zal worden ingezet in 2024 om in het vervolg van dit Herdenkingsjaar aandacht te besteden aan dit verleden en de doorwerking ervan naar het heden.
De onderbesteding op subsidies heeft betrekking op het beschikbare budget voor de ondersteuning van voedselbanken. Dit budget is via motie 89 bij de kadernota 2023-2026 (‘Utrecht steunt voedselbanken’) en Amendement 37 op de begroting 2023 (‘Steun voor Voedselbanken Provincie Utrecht’) beschikbaar gesteld ten behoeve van meer gezonde voeding in de voedselpakketten. In 2022 is reeds een eenmalige waarderingssubsidie ter hoogte van 100.000 verdeeld onder de voedselbanken. Om voedselbanken een meer structurele oplossing te bieden, heeft de provincie in 2023 een uitvraag gedaan naar de hulpvragen van voedselbanken: waar zitten de grootste knelpunten ten behoeve van het verkrijgen van meer gezond en lokaal voedsel? Vervolgens is samen met het Innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving en Starthub een challenge voorbereid en uitgezet. Deze challenge vraagt organisaties om creatieve oplossingen die zorgen voor een structurele verbetering van de instroom van vers en gezond voedsel bij Utrechtse voedselbanken. Op 6 november 2023 sluit de challenge en start de beoordeling door de jury. Het beschikbare bedrag van 100.000 zal in 2024 worden ingezet om aan de slag te gaan met de inzendingen die bijdragen aan het oplossen van de knelpunten t.b.v. meer gezonde en lokale voeding.
De nog te realiseren baat betreft de ontvangst van een SPUK uitkering voor het budget Transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Ontvangst wordt verwacht in het vierde kwartaal.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -219 | 219 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | -494 | 494 | ||||
Totaal 9.7 Concernbrede aansturing brede thema | -713 | 713 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Correctie doorbelasting uren sociale agenda | -250 | 250 | ||||
Correctie doorbelasting uren sociale agenda, corr.begrotingsfout sociale agenda | ||||||
Doorschuiven budget slavernijverleden naar 2024 | -85 | 85 | ||||
Doorschuiven budget slavernijverleden, budget mee naar 2024 | ||||||
Doorschuiven budget voedselbanken naar 2024 | -100 | 100 | ||||
Doorschuiven budget voedselbanken, budget mee naar 2024 | ||||||
Ophoging budget ivm bijdrage BDU | 216 | -216 | ||||
Ophoging lasten ivm bijdrage BDU 216k | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -219 | 219 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 10 | -10 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | -504 | 504 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | -494 | 494 | ||||
Totaal bijstellingen 9.7 Concernbrede aansturing brede thema | -713 | 713 | ||||