Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 108 | 1 | 109 | 72 | 66% | |
Subsidies | 682 | 14 | 696 | - | 0% | |
Materiële lasten | - | - | - | 346 | - | |
Totaal Lasten | 790 | 15 | 806 | 418 | 52% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -790 | -15 | -806 | -418 | 52% | |
Toelichting stand van zaken
Er moet nog een correctie worden gemaakt van de realisatie van het eerste deel van de bijdrage aan het HUA van materiële lasten naar de post Subsidies van € 346.000. De bijdrage aan HUA voor de tweede helft van 2023 wordt in het vierde kwartaal gerealiseerd.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | 15 | -15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 9.8 Archiefplaats toezicht informatiebeh | 15 | -15 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Loon- en prijscompensatie contracten | 14 | -14 | ||||
Vanwege ontractuele afspraken moeten er een aantal contracten worden geïndexeerd met loon- en prijscompensatie. De indexatie wordt gedekt uit de stelpost contracten. | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 1 | -1 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 15 | -15 | ||||
Totaal bijstellingen 9.8 Archiefplaats toezicht informatiebeh | 15 | -15 | ||||