Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 966 | 39 | 1.005 | 664 | 66% | |
Materiële lasten | 63 | - | 63 | 2 | 3% | |
Totaal Lasten | 1.029 | 39 | 1.068 | 666 | 62% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -1.029 | -39 | -1.068 | -666 | 62% | |
Toelichting stand van zaken
Door het vertrek van een aantal vaste medewerkers is veel gebruik gemaakt van inhuur om deze taak goed te kunnen invullen. Deze zijn ten laste gebracht van de personele lasten in plaats van ten laste van het materieel budget. Dit wordt nog gecorrigeerd. Daarmee wordt dit budget nagenoeg uitgeput.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | 39 | -39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 9.6 Gemeenten, waterschap funct. goed | 39 | -39 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 29 | -29 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 10 | -10 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 39 | -39 | ||||
Totaal bijstellingen 9.6 Gemeenten, waterschap funct. goed | 39 | -39 | ||||