Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.092 | 58 | 2.150 | 1.608 | 75% | |
Materiële lasten | 689 | 42 | 731 | 308 | 42% | |
Subsidies | 87 | -50 | 37 | - | 0% | |
Totaal Lasten | 2.868 | 50 | 2.918 | 1.916 | 66% | |
Baten | - | 42 | 42 | 42 | 100% | |
Totaal Baten | 42 | 42 | 42 | 100% | ||
Saldo beleidsdoel | -2.868 | -8 | -2.876 | -1.874 | 65% | |
Toelichting stand van zaken
Het budget voor Randstadsamenwerking, dat de provincie voor de betrokken provincies beheert is voor de helft uitgeput. Hiervan zal naar verwachting weinig meer gebruik gemaakt worden de rest van het jaar. Het restantbudget wordt verrekend met de betrokken andere provincie. Het budget Europese zaken zal naar verwachting geheel gebruikt worden. Om invulling te kunnen geven aan de ambities op dit onderwerp is tot het eind van het jaar een medewerker ingehuurd en ook is een stagiair aangetrokken.
Van het subsidiebudget van € 87.0000 is € 50.000 teruggestort in de algemene middelen. Op dit budget kunnen gemeenten aanspraak maken voor het uitvoeren van een bestuurskrachtmeting. Tot nu toe is hier nog geen aanspraak op gedaan.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -50 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 58 | -58 | ||||
Technische wijzigingen | 42 | 42 | ||||
Totaal 9.5 Regionale slagkracht sterk | 50 | 42 | -8 | |||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
vervallen budget bestuurlijke zaken | -50 | 50 | ||||
Materieel Budget Samen voor Utrecht teruggeven aan de algemene middelen. Betreft 90.000 euro. Achtergrond is dat hier in 2023 geen aanspraak is gemaakt en naar verwachting ook niet meer zal worden gedaan. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -50 | 50 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 37 | -37 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 21 | -21 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 58 | -58 | ||||
Totaal bijstellingen 9.5 Regionale slagkracht sterk | 50 | 42 | -8 | |||