Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 694 | 12 | 706 | 400 | 57% | |
Materiële lasten | 236 | - | 236 | 12 | 5% | |
Subsidies | 50 | - | 50 | - | 0% | |
Totaal Lasten | 980 | 12 | 992 | 412 | 41% | |
Baten | 100 | - | 100 | - | 0% | |
Totaal Baten | 100 | 0 | 100 | 0 | 0% | |
Saldo beleidsdoel | -880 | -12 | -892 | -412 | 46% | |
De onderbesteding op het materieel budget wordt o.a. veroorzaakt doordat er nog verder gewerkt zal worden aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG-registraties) en er nog een bijdrage zal worden gegeven voor lessen over ondermijning op de middelbare school. Over het algemeen is de verwachting dat de begrote lasten grotendeels gerealiseerd zullen worden.
De onderbesteding op de subsidielasten is veroorzaakt doordat de jaarlijkse bijdrage aan het RIEC (Regionale informatie- en expertisecentrum) Midden-Nederland ad € 50.000 pas aan het eind van het jaar zal plaatsvinden.
De niet gerealiseerde baat betreft de bijdrage vanuit het ministerie van BZK voor de financiering van de tijdelijke coördinator Veilige Publieke Taak. Vooralsnog is het niet gelukt om deze vacature in te vullen. Het is nu nog onzeker of dat dit jaar gaat lukken. Zo niet, dan wordt dit bedrag opgenomen op de balans.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | 12 | -12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 9.3 Intensievere aanpak van ondermijning | 12 | -12 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 6 | -6 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 6 | -6 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 12 | -12 | ||||
Totaal bijstellingen 9.3 Intensievere aanpak van ondermijning | 12 | -12 | ||||