Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.396 | 79 | 2.475 | 1.568 | 63% | |
Materiële lasten | 647 | - | 647 | 361 | 56% | |
Subsidies | - | - | - | 204 | - | |
Totaal Lasten | 3.043 | 79 | 3.121 | 2.134 | 68% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -3.043 | -79 | -3.121 | -2.134 | 68% | |
Toelichting stand van zaken
Een aantal facturen, waaronder de Huis- aan Huis pagina's moet nog betaald worden. Hierdoor is de realisatie iets achtergebleven bij de raming van de materiële lasten. Doordat alle kosten hoger uitvallen zal het materieel lastenbudget voor dit jaar worden uitgeput of licht worden overschreden. De niet begrote baat betreft de foutieve boeking van een subsidie. Dit wordt gecorrigeerd in het vierde kwartaal. |
|---|
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | 79 | -79 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 10.3 De communicatie is goed en modern | 79 | -79 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 24 | -24 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 55 | -55 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 79 | -79 | ||||
Totaal bijstellingen 10.3 De communicatie is goed en modern | 79 | -79 | ||||