Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.685 | 24 | 1.709 | 1.128 | 66% | |
Materiële lasten | 353 | -90 | 263 | 77 | 29% | |
Totaal Lasten | 2.038 | -66 | 1.972 | 1.205 | 61% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -2.038 | 66 | -1.972 | -1.205 | 61% | |
Toelichting stand van zaken
De onderbesteding op de materiële lasten wordt verklaard doordat o.a. de facturering van de deelname aan de proeftoets NIS2 nog plaats moet vinden. Deze staat gepland voor Q4 2023.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | 34 | -34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen GS | -100 | 100 | ||||
Totaal 10.4 De beheersing van de organisatie | -66 | 66 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 17 | -17 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 7 | -7 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Loon- en prijscompensatie contracten | 10 | -10 | ||||
Vanwege ontractuele afspraken moeten er een aantal contracten worden geïndexeerd met loon- en prijscompensatie. De indexatie wordt gedekt uit de stelpost contracten. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 34 | -34 | ||||
Administratieve wijzigingen GS | ||||||
overheveling materieel budget | -100 | 100 | ||||
De onderbesteding van € 100.000 op materieel budget bij beleidsdoel 10.4 wordt ingezet ter dekking van de extra inhuur bij de VIC functie. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen GS | -100 | 100 | ||||
Totaal bijstellingen 10.4 De beheersing van de organisatie | -66 | 66 | ||||