Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 3.524 | 449 | 3.973 | 2.624 | 66% | |
Subsidies | 4.712 | -2.058 | 2.654 | 1.154 | 43% | |
Materiële lasten | 9.358 | -1.498 | 7.860 | 2.741 | 35% | |
Totaal Lasten | 17.594 | -3.107 | 14.487 | 6.519 | 45% | |
Baten | 3.178 | 1.387 | 4.565 | 2.078 | 46% | |
Totaal Baten | 3.178 | 1.387 | 4.565 | 2.078 | 46% | |
Saldo beleidsdoel | -14.416 | 4.494 | -9.922 | -4.442 | 45% | |
Toelichting stand van zaken
Natuurnetwerk (NNN)
De lasten voor de NNN worden naar beneden bijgesteld omdat het grote groot inrichtingsproject Elsterbuitenwaarden, dat dit jaar zou starten helaas nog niet doorgaat. Ook zijn er lasten geraamd voor grondaankopen maar de inschatting is dat we dit jaar niet het hele geraamde bedrag hiervoor nodig hebben.
De baten voor ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland worden naar boven bijgesteld. Het bedrag bestaat voor circa de helft uit opbrengsten van verkoop van gronden en voor de helft uit bijdragen van partners aan inrichtingsprojecten (m.n. het project Elsterbuitenwaarden).
Groene Contour
Op 13 december 2022 is besloten om de Groene Contour als zoekgebied aan te wijzen voor de realisatie van de NNN. Als gevolg van het aangepaste beleid worden nu de hectares die als natuur worden ingericht binnen de Groene Contour, veelal beschouwd als NNN en uit NNN middelen gefinancierd. Tevens wordt voorrang gegeven aan de NNN-realisatie boven de realisatie van de Groene Contour. Dit heeft effect op de uitgaven van het budget Groene Contour en daarom is bij de Zomernota 2023 het budget naar beneden bijgesteld tot € 1,15 mln. De lasten voor ontwikkeling Groene Contour worden nu bijgesteld naar € 5.000 voor proceskosten. De bij de Zomernota 2023 verwachte SKNL subsidie aan een landgoed voor Groene Contour is niet voor 1 oktober binnengekomen, waardoor een eventuele verplichting niet meer zal gaan ten laste van boekjaar 2023.
Strategisch bosbeleid
In 2023 is gestart met de uitvoering van het Strategisch bosbeleid. Daarbij is vooral inzet gepleegd op de benodigde randvoorwaarden voor een goede uitvoering. Een aantal projecten en regelingen hebben helaas enige vertraging opgelopen. Zo was bij de Zomernota de verwachting dat de Subsidieregeling voor nieuw bos in 2023 opengesteld kon worden. Doordat de regeling deel uit gaat maken van de SKNL (om versplintering van subsidieregelingen te voorkomen), betekent dit openstelling in 2024. Voornemen was ten tijde van de Zomernota om houtige landschapselementen bij Landgoed De Boom in 2023 te financieren en te realiseren. Vanwege vertraging bij aanvraag van de vergunningverlening bij gemeente Leusden is het plan doorgeschoven naar 2024. Ook de uitvoering van de realisatie van 5 ha nieuw bos op provinciale grond loopt vertraging op. Hier zijn wel twee concrete locaties voor in zicht. In de voortgangsrapportage Strategisch bosbeleid (november 2023) wordt uitgebreid ingegaan op de context van de werkzaamheden in 2023.
KLE / Groenblauwe dooradering
Het budget voor kleine landschapselementen (KLE) wordt per saldo licht naar boven bijgesteld (van €848.000 naar €880.000). Enerzijds schuift de uitvoering van een KLE-project op landgoed de Boom van 2023 door naar 2024. Anderzijds wordt extra uitgegeven aan een aantal KLE-projecten, waaronder een knotbomenproject in Vijfheerenlanden.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | 45 | -45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | -3.152 | 1.387 | 4.539 | |||
Totaal 2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -3.107 | 1.387 | 4.494 | |||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Indexering subsidies Programma 2 | 45 | -45 | ||||
In Programma 2 zijn een aantal subsidies geïndexeerd: | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | 45 | -45 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Bijstelling NNN | -1.015 | 1.387 | 2.402 | |||
De lasten voor ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden bijgesteld van € 10,515 mln., naar € 9,5 mln., een verlaging van € 1,015 mln. Gezien de achterblijvende realisatie en de ervaring van afgelopen jaren dat prognoses in de praktijk vaak lager uitvallen wordt voorgesteld om het budget naar beneden bij te stellen. Zo zit er in de prognose circa € 2,4 mln. aan grondaankopen waarvan in de praktijk mogelijk een deel niet zal lukken in 2023. | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 40 | -40 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Doorschuiven middelen strategisch bosbeleid 2024 | -1.473 | 1.473 | ||||
In 2023 is gestart met de uitvoering van het Strategisch bosbeleid. De onderschrijding van het budget voor kostenplaats 600516 wordt veroorzaakt door vertraging in de concrete uitvoering van een aantal projecten en subsidieregelingen. Zo worden de subsidieregeling voor nieuw bos buiten het NNN en de subsidieregeling voor economische waardevermindering bij realisatie van kleine landschapselementen in 2024 opengesteld in plaats van 2023. Ook de uitvoering van de realisatie van 5 ha nieuw bos op provinciale grond loopt vertraging op. En de laatste bomen uitdeelacties in het kader van het Bomenactieplan vinden begin 2024 plaats”. | ||||||
Bijstelling Groene Countour | -1.145 | 1.145 | ||||
Bijstelling van 1.1mio. De prognose van 5.000 bestaat uit proceskosten. De bij de zomernota 2023 verwachte SKNL subsidie aan een landgoed voor groene contour komt naar verwachting niet binnen voor 1 oktober waarmee een eventuele verplichting niet meer zal gaan ten laste van boekjaar 2023. het bedrag wordt gestort in de RLG | ||||||
Bijstelling KLE | 32 | -32 | ||||
Het budget voor kleine landschapselementen (KLE) wordt per saldo licht naar boven bijgesteld (van €848.000 naar €880.000). Enerzijds schuift de uitvoering van een KLE-project op landgoed de Boom van 2023 door naar 2024. Anderzijds wordt extra uitgegeven aan een aantal KLE-projecten. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 409 | -409 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | -3.152 | 1.387 | 4.539 | |||
Totaal bijstellingen 2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -3.107 | 1.387 | 4.494 | |||